丽江市公共就业和人才服务中心2026年预算公开

丽江市公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

第一部分 丽江市公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丽江市公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

丽江市公共就业和人才服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

丽江市公共就业和人才服务中心加挂丽江市创业小额贷款担保中心牌子，为丽江市人力资源和社会保障局下属全额拨款公益一类事业单位，人员参照国家公务员管理，正科级。主要职责：

1、负责城乡统筹就业工作。编制全市就业服务事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻执行国家有关促进就业的方针、政策和法律法规。参与制定并落实全市促进就业的政策措施。

3、参与制定并落实全市促进就业的规划、计划，对就业与失业进行社会化管理。

4、负责全市公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍、就业失业登记等服务，组织实施就业援助。

5、负责全市创业带动就业工作的组织、服务和实施。承担丽江市创业小额贷款担保中心职责。

6、负责全市农村劳动力转移就业管理服务及东西部劳务协作。

7、负责全市职业技能培训业务指导，承担市本级培训任务。

8、承担市本级就业补助资金使用管理，开展全市创业担保贷款基金等专项资金的管理、使用工作，指导下级就业和人才服务中心使用好专项资金。

9、负责向辖区内的劳动者和用人单位提供基本公共人才服务，配合做好辖区内高层次人才引进、人才开发、人才交流、人才培训工作；负责做好辖区内离校未就业高校毕业生就业服务工作。

10、行使市人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：业务大厅、办公室、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1、进一步推动就业方式转型。一是推动以稳定就业为主向通过支持经济发展扩大就业转型。坚持实施积极就业政策，以稳定经济增长守住就业基本盘，以调整结构拓展就业新空间，以深化改革激发就业潜力与活力，充分依靠市场力量和更好地发挥政府作用，形成促进扩大就业的综合效应和持续动力。二是推动以体力型劳动就业为主向智力和技能型劳动就业为主转型。加快传统产业转型升级和新经济发展，推动智力和技能型劳动力需求增加，把扩大就业的立足点更多放在加快提高人力资源素质，提高劳动者的知识、智力和技能水平上来。

2、进一步拓宽群众就业渠道。充分发挥中小微企业和民营经济吸纳就业的主力军作用。大力发展新经济，通过催生新技术、新产业、新业态、新商业模式加快成长，开发更多适合高素质年轻群体的就业岗位，积极培育新的就业增长点。发挥国有企业、机关事业单位对保障就业的基础性作用。

3、抓好重点群体就业有保障。一是全力做好高校毕业生就业服务工作，按照“1311”工作法，加班加点做好离校未就业高校毕业生的服务工作，确保服务率完成100.00%。力争2025届高校毕业生就业去向落实率不低于今年水平。二是扎实做好农村劳动力转移就业工作。坚持应转则转、能转尽转，巩固转移就业成果。三是充分保障城镇就业困难人员就业。加强就业援助，确保零就业家庭动态清零。

4、不断提升就业服务质量。持续健全以“幸福里”社区为龙头，以零工市场、“家门口”公共就业服务站点和人力资源服务机构为支撑的“四位一体”公共就业服务体系。布局“示范性”服务网点，提升本地就业“幸福里”社区吸纳本地劳动力的数量和质量，用工社区之间建立互通机制，做好用工调剂；争取每个县区至少建设1个零工市场（驿站），对尚未配套完毕的县区做好工作指导，推进工作进度。发展“数字化”智慧就业，拓展线上零工市场建设，促进“互联网+平台”技术与线下站点就业服务互融互通，为就业服务增添活力。

5、持续在劳务品牌打造上发力。在现有的省级、市级劳务品牌的基础上，不断深挖各县区历史传承、优势特色产业、民族民间传统工艺、旅游特色资源，结合区域经济社会、民族特色及地方产业发展需求，持续做好新品牌的建设开发，做大劳务品牌“盘子”；建立全市劳务品牌“品牌库”，将具有丽江特色、独具影响力的市、县区级劳务品牌纳入管理，坚持“严进松出”的管理原则，对培育成熟的要积极推荐申报省级、国家级劳务品牌，对不符合条件的品牌要做好工作指导，督促其整改，做强劳务品牌的“底子”。对特色亮点突出的、带动本地就业明显的要积极推荐参加省级、国家级的交流展示活动，与市财政局积极沟通协调，争取每年都有定量的工作经费用于奖补表现突出的劳务品牌，对于成功申请省级表彰的品牌要及时拨付省级奖补，做亮劳务品牌的“面子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4157340.00元，其中：一般公共预算4157340.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2331420.00元对比增加1825920.00元，增长78.32%，主要原因是2025年省级就业补助资金结余结转收入657800.00元；“创赢未来”2026创业大赛暨系列活动纳入项目支出预算750000.00元；2026年本单位新增2人，相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等各项合计增加418120.00元，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4157340.00元，其中：本年收入3499540.00元，上年结转收入657800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4157340.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2331420.00元对比增加1825920.00元，增长78.32%，主要原因是2025年省级就业补助资金结余结转收入657800.00元；“创赢未来”2026创业大赛暨系列活动纳入项目支出预算750000.00元；2026年本单位新增2人，相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等各项合计增加418120.00元，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4157340.00元。财政拨款安排支出 4157340.00元，其中：基本支出2749540.00元，与上年2331420.00元对比增加418120.00元，增长17.93%，主要原因是2026年本单位新增2人，导致基本工资、津贴补贴、社保缴费等各项支出增加；项目支出1407800.00元，与上年0.00元对比增加1407800.00元，增长100.00%，主要原因是2025年省级就业补助资金结余结转收入657800.00元，以及“创赢未来”2026创业大赛暨系列活动750000.00元的预算安排，导致项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构2113800.00元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保缴费等经费支出。

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－就业管理事务750000.00元，主要用于举办“创赢未来”2026创业大赛暨系列活动经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休19400.00元，主要用于单位退休人员缴纳保险费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出245300.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险费。

社会保障和就业支出－就业补助－职业培训补贴45000.00元，主要用于求职能力实训学员补贴。

社会保障和就业支出－就业补助－社会保险补贴470000.00元，主要用于稳就业扩大社会保险补贴范围补助。

社会保障和就业支出－就业补助－求职和创业补贴60000.00元，主要用于高校毕业生等青年电商创业项目补贴。

社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出82800.00元，主要用于登记失业人员服务专项经费及与驻外劳务工作站联合开展稳岗拓岗工作及转移就业服务补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84400.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助50900.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8740.00元，主要用于缴纳在职人员工伤及大病保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金227000.00元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

丽江市公共就业和人才服务中心2026年部门预算不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

丽江市公共就业和人才服务中心2026年部门预算不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

丽江市公共就业和人才服务中心2026年部门预算不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5600.00元，较上年增加800.00元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丽江市公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

（三）丽江市公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为5600.00元，较上年增加800.00元，增长16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

较上年增加的主要原因是2026年在职人数增加2人，相应接待费用略有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

丽江市公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，丽江市公共就业和人才服务中心预算“和合文旅·英才汇”就业创业暨人才服务活动经费750000.00元，主要用于开展“创赢未来”2026创业大赛暨系列活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算是反映政府部门收支活动的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

2.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江市公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排400800.00元，与上年342600.00元对比增加58200.00元，增长16.99%，主要原因是本单位2026年新增在职人员2人，导致相应的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，丽江市公共就业和人才服务中心资产总额186771.69元，其中，流动资产34904.51元，固定资产148194.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3672.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加66437.23元，其中固定资产增加54108.83元，流动资产增加10341.16元，无形资产增加1987.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：丽江市公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开表