丽江市社会保险中心2026年预算公开

 丽江市社会保险中心2026年预算公开目录

第一部分 丽江市社会保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 丽江市社会保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

丽江市社会保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于社会保险的法律法规及方针政策；负责全市基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险基金的管理；具体经办市本级养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险各项业务及基金的筹集、拨付、管理等事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、机关事业单位社会保险综合业务室、企业职工社会保险综合业务室、稽核室、信息统计室、社会化管理服务办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦统筹规划，共绘未来“新蓝图”

2026年，持续认真学习党的二十届四中全会精神，坚持尽力而为、量力而行，围绕健全社会保障体系建设要求，配合做好“十五五”人社事业发展规划和有关社保专项规划，扎实做好民生工作，不断提高人民生活品质。

2.聚焦民生底线，提升群众满意度

社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，是实现收入再分配、促进共同富裕的重要路径。压实各级责任，按时足额发放各项社保待遇。按要求，及时完成各项社保待遇调整兑现，不断提升群众获得感。

3.聚焦扩面提质，织牢社会保障网

2026年，推动社会保险“精准扩面”，全市养老、工伤、失业保险参保人数保持在105万人次以上，基本养老保险制度覆盖率保持在95.00%以上，常态化开展“社保服务进万家”活动，全面完成2026年基本养老保险（城镇职工基本养老保险）、城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比、工伤保险、失业保险参保人数各项目标任务。

4.聚焦风险防控，筑牢基金安全闸

持续落实社保基金管理巩固提升行动。限期完成审计发现问题整改，不断优化内控实施细则。强化常态化稽核检查，加强全市业务经办风险评估。强化警示教育，切实筑牢基金安全防线。全面排查社保基金管理风险，抓实专项检查，提升监督质效，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。充分发挥《丽江市社会保障信息数据“五比对”一报告机制》的作用，利用部级省级下发疑点数据及内部稽核疑点数据，持续做好预警信息和疑点数据核查处置工作。

5.聚焦服务转型，打造便捷社保体

加强社保线下业务经办服务往“优”提升，不断优化经办流程，“小服务”赢得“大满意”。依托省级多元化、便捷化的社保公共服务平台加强社保线上经办服务往“快”提升，不断提升经办速度，“小流程”优化“大效率”。建立完善部门协同、整体联动的工作机制，设立高效办成“一件事”工作专窗，实现“一窗受理、限时办结”。岗位创新展活力，加快综合柜员制公共服务模式改革，不断提升社保服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4035880.00元，其中：一般公共预算4035880.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加165200.00元，增长4.27%，主要原因是2024年7月1日起调整基本工资，并于2025年1月进行了增资及补发，所以在计算2026年的各种保险费的缴费基数时加入了增资及补发部分而2025年的缴费基数都是按照调资前的基数计算的，另住房公积金2026年的缴费基数中不仅包含基本工资的增资及补发，还包含单位2025年年终考核等级为优秀的档次差额3000元。综上导致2026年收入较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4035880.00元，其中：本年收入4035880.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4035880.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加165200.00元，增长4.27%，主要原因是2024年7月1日起调整基本工资，并于2025年1月进行了增资及补发，所以在计算2026年的各种保险费的缴费基数时加入了增资及补发部分而2025年的缴费基数都是按照调资前的基数计算的，另住房公积金2026年的缴费基数中不仅包含基本工资的增资及补发，还包含单位2025年年终考核等级为优秀的档次差额3000元。综上导致2026年收入较2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4035880.00元。财政拨款安排支出4035880.00元，其中：基本支出3841680.00元，与上年对比增加171000.00元，增长4.66%，主要原因是2024年年中进行了调资，调资及补发部分没有计入2025年的各种保险费和住房公积金的缴费基数中，计入了2026年的各种缴费基数中，所以导致2026年支出比2025年增加；项目支出194200.00元，与上年对比减少5800.00元，降低2.90%，主要原因是市本级社会保险业务档案数字化归档工作经费2025年预算为200000.00元，2026年尾款为194200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构3139500.00元，主要用于社会保险经办人员工资性支出、公用支出以及社保档案数字化归档整理工作项目支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14540.00元，主要用于保障单位退休人员工资性支出和公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出353300.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗119900.00元，主要用于单位缴纳基本医疗保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助73000.00元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12240.00元，主要用于缴纳单位工伤保险和生育保险。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金323400.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

丽江市社会保险中心2026年部门预算不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

丽江市社会保险中心2026年部门预算不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

丽江市社会保险中心2026年部门预算不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市社会保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丽江市社会保险中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

丽江市社会保险中心2026年公务接待费预算为7600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

丽江市社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：市本级社会保险业务档案数字化归档工作经费

项目资金：194200.00元。

绩效目标：根据人社部关于推进社会保险经办数字化转型的指导意见，云南省社会保险局要求深入推进社会保险经办数字化转型，实现社保电子档案在各级经办机构协同管理，做好社保档案规范化、信息化建设工作。绩效目标值：1.产出指标-数量指标-业务档案数字化整理数量≥200000页，2.产出指标-质量指标-档案抽检合格率≥95.00%，3.产出指标-时效指标-项目按期完成率=100.00%,4.效益指标-社会效益-安全事故发生次数≦2次，5.满意度指标-服务对象满意度指标-系统使用人员满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

2.专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务，共同事务的下级政府，给予具有特定用途的补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江市社会保险中心属事业单位，2026年机关运行经费安排支出0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

丽江市社会保险中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，丽江市社会保险中心资产总额179370.79元，其中，流动资产47296.68元，固定资产125065.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7008.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42434.20元，其中固定资产增加22701.65元，流动资产减少58391.13元，无形资产减少6744.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：丽江市社会保险中心2026年部门预算公开表